Otras Compras y Adquisiciones

Año

Mes

Tipo de Compra

Tipo de acto administrativo aprobatorio

Denominación del acto administrativo aprobatorio

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato

Número del acto administrativo aprobatorio

Razón social

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

RUT de la persona contratada (si aplica)

Socios y accionistas principales (si corresponde)

Objeto de la contratación o adquisición

Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)

Monto total de la operación

Observaciones

Enlace al texto integro del contrato

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION REQUERIMIENTOS CRAFE LITERARIO ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

19-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 019 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DIMERC S.A.

96.670.840-9

02 CAFÉ 170GR NESCAFE 02 KILOS AZUCAR 01 YELLOW LABEL CAJA 100 UN 02 ENDULZANTE STEVIA GOTAS 270ML. 03 COCA COLA 1.500CC 03 FANTA 1.500CC 03 SPRITE ZERO 1.500CC 03 PAP 1.500 CC 03 JUGO PIÑA 1.5 WATTS 03 JUGO NARANJA 1.5 WATTS 02 JUGO DURAZNO 1.5 WATTS 02 JUGO DAMASCO 1.5 WATTS 02 JUGO MANZANA 1.5 WATTS 06 AGUA MINERAL CON GAS 1.6 CACHANTUN 05 FRUGELE 430GR 05 SERVILLETA 50UN ELITE 08 CUCHARA PLASTICA 25 UN 10 TOFFE 450GR AMBROSOLI 12 AGUA MINERAL SIN GAS 500CC CACHANTUN

20-04-2016

03-05-2016

$ 90.150

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126 (COMPRA DE IMPRESORAS)

01-04-2015

MEMORANDUM INTERNO N° 33 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

01 MULTIFUNCIONAL B/N MP301 02 IMPRESORA B/N SP4510DN 01 DUPLICADOR DIGITAL DD3344 01 BANDEJA PAPEL PB1040 PARA 301

05-04-2016

03-05-2016

$ 4.850.001

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA DE INSUMOS DE OFICINA

22-04-2015

MEMO N° 0017/ SEP 2016

DIMERC S.A.

96.670.840-9

12 LAPIZ BIC 06 CARTUCHO NEGRO HP 122 04 CARTUCHO TRICOLOR HP 122 02 DEDOS GOMAS N°11 6UN. 03 TIJERA RHEIN 06 TINTA TAMPON TRODAT 06 CUADERNOS 1/2 OFICIO RHEIN 06 CORCHETES 26/6 TORRE 100 CARPETA CARTULINMA AZUL RHEIN 10 CORCHETE 23/15 DIMERC.

26-04-2016

04-05-2016

$ 155.497

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION REQUERIMIENTOS CRAFE LITERARIO ESCUELA F-41 "21 DE MAYO"

19-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 019 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SANDRA

PLAZA

BARRAZA

15.769.163-5

02 TORTA PARA 50 PERSONAS (01 PIÑA CREMA, 01 DURAZNO MANJAR), 200 PASTELITOS (CACHITOS, MAICENITOS, EMPOLVADO, CHILENITTOS), 100 EMPANADITAS DE QUESO, 100 EMPANADITAS DE PINO.

20-04-2016

09-05-2016

$ 210.000

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" (COMPRA DE IMPRESORAS)

11-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 015 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

01 MULTIFUNCIONA B/N MP301 01 MULTIFUNCIONAL COLOR MPC2003 01 MESA TIPO F2554-3054-4054-C2003

13-04-2016

09-05-2016

$ 4.300.001

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" (COMPRA INSUMOS COMPUTACIONALES)

28-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 033 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DIMERC S.A.

96.670.840-9

02 TONER BROTHER TN 1060 NEGRO 02 CARTUCHO 950 NEGRO 02 CARTUCHO HP 951 CYAN 02 CARTUCHO HP 951 MAGENTA 02 CARTUCHO HP 951 AMARILLO

29-04-2016

09-05-2016

$ 186.390

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" (MANTENCION IMPRESORA)

11-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 014 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

01 MANO DE OBRA FOTO.

13-04-2016

11-05-2016

$ 45.001

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" (MANTENCION IMPRESORA)

11-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 014 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

02 PAPER FEED ROLLER TIPO LDD120 01 SEPARATION PAD TIPO LDD120 01 MANO DE OBRA DUPLICADOR

13-04-2016

11-05-2016

$ 276.601

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" (MATERIALES DE OFICINA)

21-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 025 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

02 CAJA 100UN MICA ENCUADERNACION OFICIO NATURAL 02 CAJA DE 100UN MICA ENCUADERNACION CARTA LISA NATURAL 04 PARQUETE SOBRE AMERICANO BLANCO 50 UN C/U 08 CINTA MASKING 50X40MTS. 30 CAJA DE 100 CLIPS N°1 PUNTA TRIANGULAR TORRE

26-04-2016

11-05-2016

$ 43.395

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" (INSUMOS COMPUTACIONALES)

25-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 188 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

04 TONER TIPO MP301 05 TONER NEGRO TIPO C2551 03 TONER YELLOW TIPO C2551 03 TONER MAGNETA TIPO C2551 03 TONER CYAN TIPO C2551 100 TINTA NEGRA JP30 20 MASTER TIPO JP10M 20 TONER NEGRO TIPO CP4500HA

26-04-2016

11-05-2016

$ 3.366.001

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" (MARCOS DE DIPLOMAS)

21-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 025 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

JOSE RUBEN

GONZALEZ

ARAYA

13.659.440-0

300 MARCOS PARA DIPLOMAS TAMAÑO OFICIO COLOR ALERCE

26-04-2016

11-05-2016

$ 533.001

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" (ADQUISICION MICROONDAS Y PROYECTORES)

21-03-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 001 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

CENCOSUD RETAIL S.A.

81.201.000-K

03 MICROONDAS THOMAS TH25 05 PROYECTORES EPSON MAS TELON DE REGALO 01 FLETE DESPACHO TIENDA

24-03-2016

16-05-2016

$ 1.639.910

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

DERIVA FACTURA PARA SER CANCELADA CON RECURSOS CENTRALIZADOS SEP ESCUELA F-41 "21 DE MAYO" (TRASLADO DE ALUMNOS)

13-05-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 027 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MIGUEL ANTONIO

PIZARRO

ARAYA

9.823.989-8

03 TRASLADO DE ALUMNOS ( 02 VIAJES CINE MUNICIPAL, 01 VIAJE TRASLADO DE ALUMNO PARQUE EL LOA)

16-05-2016

18-05-2016

$ 75.000

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" (RESMAS)

28-04-2015

MEMORANDUM INTERNO N° 203 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

300 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA CARTA EQUALIT 300 RESMAS PAPEL FOTOCOPIA OFICIO EQUALIT

03-05-2016

18-05-2016

$ 1.646.484

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126 "KAMAC MAYU" (TONERS)

28-04-2016

MEMORANDUM INTERNO N° 203 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DIMACOFI S.A.

92.083.000-5

03 TONER CARTRIDGE SP 4500HA 15 TONER MP301 15 PRINT CARTRIDGE BLACK SPC430A 10 PRINT CARTRIDGE CYAN SPC430A 10 PRINT CARTRIDGE MAGENTA SPC430A 10 PRINT CARTRIDGE YELLOW SPC430A 15 RICOH PRINT CARTRIDGE MP C2550 BLACK 10 PRINT CARTRIDGE YELLOW TIPE MP C2551/LD625C 10 PRINT CARTRIDGE MAGENTA TIPE C2551/LD625C 10 PRINT CARTRIDGE CYAN TIPE MP C2551/LD625C

05-05-2016

16-08-2016

$ 10.666.288

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD DE ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32 "CLAUDIO ARRAU" (MANTENCION COMPUTADORES LABORATORIO)

16-03-2015

MEMORANDUM INTERNO N° 03 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

INGRI CLAUDIA

BARRERA

GARROTE

11.719.941-K

01 SERVICIO MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA LABORATORIO MULTIMEDIA MANTENCION 45 COMPUTADORES DE ALUMNOS 01 NOTEBOOK MAESTRO

19-05-2016

19-05-2016

$ 547.400

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITA COMPRA DE TELEFONO PARA SEP

12-05-2016

MEMORANDUM N° 195 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

TEKNOLOGIK

76.307.949-K

01 TELEFONO SOBREMESA GIGASET DA100 01 COSTO DE ENVIO CHILEXPRESS

20-05-2016

26-05-2016

$ 19.746

2016

MAYO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

02-05-2016

MEMO N° 0022/SEP 2016

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

01 MULTIFUNCIONAL B/N SP5210SF 01 BANDEJA DE PAPEL TK1090 5200

09-05-2016

26-05-2016

$ 1.740.000