Otras Compras y Adquisiciones

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Tipo de Compra

Tipo de acto administrativo aprobatorio

Denominación del acto administrativo aprobatorio

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato

Número del acto administrativo aprobatorio

Razón social

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

RUT de la persona contratada (si aplica)

Socios y accionistas principales (si corresponde)

Objeto de la contratación o adquisición

Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)

Monto total de la operación

Observaciones

Enlace al texto integro del contrato

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación

2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por reparación techumbre albergue.

27/05/2016

M. Interno N° 273, Depto. Administración

Easy Retail S.A.

76.568.660-1

Compra de materiales por reparación techumbre: 02 salas baño 30cm. BLSO Olympus. 02 kit instlación WC fanaloza C/Adaptado, 01 sikacryl blanco 300ml., 20 pl zincalum p-11 0.40 x 851 x 3660ml, 03 tornillos autop hex c/gol 12 x 2.

31/05/2016

01/07/2016

$ 410,272

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud de materiales de oficina, Depto. Administación

24/06/2016

Orden Requisición N° 1542

Dimerc S.A.

96.670.840-9

Compra de materiales de oficina: 1 agenda 365 días, clásica negra empastada.

28/06/2016

02/07/2016

$ 5,926

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud de Libro Registro Salida de Alumnos

13/06/2016

Ord. N° 133, Escuela D-37 "República de Bolivia"

Dimerc S.A.

96.670-840-9

Compra de 01 libros de salida de alumnos.

28/06/2016

03/07/2016

$ 6,375

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2016

Julio

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Orden de Compra

Compra de materiales de aseo para Camping Comdes, Depto. Adminstración

21/06/2016

M. Interno N° 324, Depto. Administración

Provedores Integrales PRISA S.A.

96.556.940-5

Materiales de aseo campin Comdes :6 paquetes bolsas de basura 90x120, 6 paquetes bolsas de basura 70x90, 6 paquyete bolsa basura 50x70, 8 un. toalla papel 1 rollo 12 mts. Nova clasica, 16 paquetes papel higienico 8 rollos 30 mts., 30 pares guante latex Virutex, 6 un. escobillónplastico Virutex con mango, 2 un. pala aseo plastico mango largo, 2 limpiadores pisos 900 cc Poett Dejavu, 2 limpiadores pisos 900 cc Poett Solo Para Tí, 2 limpiadores pisos 900 cc Poett Bosque de Bambú, 2 limpiadores pisos 900 cc Poett Lavanda, 2 limpiadores pisos 900 cc Poett Dulces Momentos, 10 clorox 2 lts. tradicional, 6 un. insecticida aerosol 300cc Raid, 2 detergente polvo 1 kl. Omo, 2 un. limpiador crema 750 grs. CIF, 4 un. desinfectante Lysoform 360cc, 5 un. limpiador baño 500c Drastik, 5 un. removedor de cera 5 lts., 6 un. trapero grtande Virutex 50x57, 6 set paño absorbvente barra sintec. x 3 Virutex 40x38, 5 un. paño atrapa polvo, 1 rollo paño absorvente wypall x 70 Jumbo roll, 6 un. esponja olla Virutex, 2 un. escobillón plastico lavapiso.

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por compra de material de oficina, Depto. Finanzas

13/06/2016

Orden Requisición N° 1534

Comercial RedOffice Norte Limitada

77.630.820-K

Compra de material de oficina: 45 cajas papel continuo.

16/06/2016

05/07/2016

$ 469,800

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Julio

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Orden de Compra

Solicitud de materiales de gasfitería por reparación baño camping, Depto. Administración.

21/06/2016

M. Interno N° 325, Depto. Adminisración

Easy S.A.

76.568.660-1

Compra de materiales de gasfitería: 1 un. llave de paso compacta cromada, 1 un. combo lavaplatos, 1 un. bañón gas butano 190 grs., 1 un. soldadura sin pasta, 1 un. pasta soldar 100 grs. Lata. 1 un. cinta sella hilo profesional, 2 un. flexible inoxidable, 3 un. flapper trans. con cadena plastic caja.

24/06/2016

06/07/2016

$ 52,955

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud de materiales de oficina, Depto. Administración

24/06/2016

Orden de Requisición N° 1542, Depto. Adminstración

Provedores Integrales PRISA S.A.

96.556.940-5

Materiales de oficina, Depto. Administración: 65 un. archivador oficio angosto Rhein Burdeo, 12 plumones pizarra Pilot, bandeja triple pared/acrimet

30/06/2016

07/07/2016

$ 156,600

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud material Depto. Informática

22/06/2016

Orden de Requisición N° 1538, Depto. Informática

TodoPc M Y J Ltda.

77.412.250-8

Materiales de odicina, Depto. Informática: 100 un. conector RJ-45 para cable de red

30/06/2016

08/07/2016

$ 9,996

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Julio

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Orden de Compra

Solicitud compra de equipo, albergue Comdes.

28/06/2016

M. Interno N° 334, Depto. Administración

Easy Retail S.A.

76.568.660-1

Compra de 01 calefont 14 lts. Ionizado gl., 1 kit regulador.

28/06/2016

09/07/2016

$ 232,093

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Julio

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Orden de Compra

Solicitud por matención y reparación impresora, Depto. RR.HH.

23/05/2016

M. Interno N° 265, Depto. Adminisración

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mantención y reparación equipo impresora modelo SP5200DN: Mano de obra y kit de mantención SP 5200, Depto. RR.HH.

26/05/2016

10/07/2016

$ 180,502

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Julio

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Orden de Compra

Solicitud por matención impresora Secretaría de Planificación

23/05/2016

M. Interno N° 265, Depto. Adminisración

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mano de obra equipo multufuncional modelo LD316, Secretaría de Planificación

26/05/2016

11/07/2016

$ 45,001

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por matención impresora D. Educación

23/05/2016

M. Interno N° 265, Depto. Adminisración

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mano de obra equipo multufuncional modelo LD425 D. Educación

26/05/2016

12/07/2016

$ 45,001

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud equipo impresora, Dirección Ejecutiva

27/05/2016

M. Internoo N° 70, Dirección Ejecutiva

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Adquisición de equipo multifuncional a color SP252, 01 unidad paper feed unit TK1010C252-C320

27/05/2016

13/07/2016

$ 1,047,000

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por servicio de sanitización.

10/06/2016

M. Interno N° 307, Depto. Administración

Sylvia

Vera

8.572.696-K

Servicio de sanitización 17 Establecimientos Educacionales por "Elecciones Primarias" : D-32, D-35, D-37, E-34, Liceo B-8. Escuela D-49, Escuela F-41, Liceo B-9, Escuela F-53, Escuela D-45, Escuela F-33, Liceo B-10, Escuela D-54, Escuela G-52, Liceo A-23, Liceo A-25, Escuela D-48.

20/06/2016

06/07/2016

$ 1,112,650

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud material de oficina.

24/06/2016

Orden de Requisición N° 1546, Dirección Educación

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Material de oficina: Funda plástica oficio Rhein.

05/07/2016

15/07/2016

$ 5,593

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud equipo minicomponente Unidad Central.

03/06/2016

M. Interno N° 293/2016.

Cencosud Retail S.A.

81.201.000-K

Adquisición de 01 equipo miniconmponente LG que será usado en sala de reuniones y eventos de la Unidad Central de Comdes.

03/06/2016

12/07/2016

$ 209,890

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud artefactos electrónicos y muebles para Bodega/Inventario.

21/06/2016

M. Interno N° 322, Depto. Administación

Sodimac S.A.

96.792.430-K

Adquisición de: 1 comedor asuncion, 1 hervidor HE Somela, 1 microondas 25L. Toyotomi.

05/06/2016

12/07/2016

$ 219,969

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud equipo computacional, Bodega e Inventario Comdes.

21/06/2016

M. Interno N° 323, Depto. Administración

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de 2 Notebooks HP 340 G2 I5.

05/07/2016

12/07/2016

$ 941,730

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud material de oficina, Dirección Ejecutiva.

28/06/2016

Orden de Requisición N° 1551, Dirección Ejecutiva

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de 10 resmas papel fotocopia carta 75 grs. Equalit.

06/07/2016

12/07/2016

$ 25,180

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud material de oficina, Dirección Educación.

20/06/2016

M. Interno N° 356, Dirección Educación

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de materiales de oficina: 100 un. nota adhesiva 3M post-it pop-up amarillo, 100 resmas papel fotocopia carta 75 gr. Equalit 500h., 2 corchetera metálica Torre B-4 negra mediana, corchetera metálica Torre 30 hj B-7 negra grande, 2 set papel fotocopia brillant Inkjet carta 170gr. 50 hj., 2 paquete sobre saco oficio blanco B-24 25x36 50 ud., 2 un. lapiz pasta p. fina Bic orange azul, 5 un. minas 07.mm pilot.

06/07/2016

12/07/2016

$ 427,766

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud de materiales Sectrería de Planificación

24/06/2016

Orden de Requisición N° 1545, Secretaría de Planificación

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de materiales de oficina: 100 un. carpeta plastificada celeste, 100 un. carpeta cartulina pig brillante verde oscuro, 10 paq. funda plástica carta x 10 ud. Isofit., 10 paq. Funda plástica oficio x 10 ud., 3 caja accoclips fastener dorado 50 un. Rhein, 50 un. lápiz pasta p. med. Bic cristal azul, 60 un. boligrafo pilot Hi Tecpoint V5 azul, 50 juego separador carta 6 divis. color Rhein, 30 resmas papel fotoc. carta 75 gr Equalit 500 h., 2 rol papel plotter Bond, 50 juego separador oficio 6 div Rhein, 60 un. separador pag. 3M banderita 683-4, 7 caja clips magicos Adix metálicos 4.8mm x 50ud., 7 un. sacapunta plástico Maped con depósito, 36 un., boligrafo gel c/grip rojo, 2 cinta masking, 10 archivador oficio ancho Torre Top celeste..

06/07/2016

12/07/2016

$ 629,884

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solciitud por adquisición de disco duro, Secretaría de Planificación

24/06/2016

Orden de Requisición N° 1545, Secretaría de Planificación

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de 02 discos duro externo, 2TB Data Negro.

06/07/2016

12/07/2016

$ 244,029

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud de materiales, Depto. RR.HH.

24/06/2016

Orden de Requisición N° 1547, Depto. RR.HH.

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de materiales de oficina: 10 un. archivador oficio ancho Rhein burdeo, 30 juegos separador oficio 6 div. Rhein.

06/07/2016

12/07/2016

$ 40,900

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de materiales, Depto. Informática

22/06/2016

Orden de Requisición N° 1538, Depto. Informática

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de materiales de oficina: 30 un. lápiz pasta p. fina bic orange azul, 5 set pila batería 9V Duracell, 1 un. cinta masking 18x40 mt. Sellocinta, 1 un. trituradora papel Dahle, 3 un. limpia pantalla toallas humedas antibacterial, limpia pantalla 235 cc blem espuma, 10 paq. funda plastica carta x 10 Isofit, 10 paq. funda plastica oficio x 10, 2 un. carpeta c/elast oficio docum manager col, surtido.

06/07/2016

12/07/2016

$ 66,636

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud compra de materiales, Depto. Administración

03/06/2016

Orden de Requisición N° 1528, Depto. Administración

Sociedad Inmobiliaria e Inversiones

76.280.169-8

Adquisición de 1 pizarra acrilica, 4 disco duro externo LG 1TB.

07/06/2016

12/07/2016

$ 338,212

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud compra batería alcalinas, Diretor Orquesta de Instrumentos Andinos.

20/06/2016

Documento solicitud

Dimerc S.A.

96.670.840-9

Adquisición de 15 baterías alcalinas de 9 volt. Marca Duracell.

05/07/2016

12/07/2016

$ 40,002

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por implemento seguridad, Unidad Prevención de Riesgos - Depto. RR.HH.

20/06/2016

M. Interno N° 060/2016 Depto. RR.HH.

Uberlinda Ovando Calama Ltda.

76.429.200-6

Compra de 02 cuñas para bus ubicado en Liceo América B-10.

05/07/2016

12/07/2016

$ 42,840

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de insumos computacionales, Depto. RR.HH.

21/06/2016

Orden de Requisición N° 1535, Depto. RR.HH.

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Compra de insumo computacional, Toner negro tipo 2503H.

01/07/2016

12/07/2016

$ 51,350

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por reparación y mantenimiento equipos de aire acondicionado, Depto. RR.HH.

18/02/2016

M. Interno N° 714/2016

Autoclima E.I.R.L.

76.133.091-8

Solicitud por reparación y mantenimiento a sistemas de equipo aire acondicionado, Depto. RR.HH.: 01 equipo de 48.000 btu, 2 equipos de 24.000 BTU, se incluye provisión de 02 control remoto universal.

01/07/2016

12/07/2016

$ 392,700

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por adquisicón recursos ortopédicos y otros/Inciativa FAEP-2015/"Adaptación de mobiliario Escolar y otros en la Escuela Diferencial El Loa".

13/06/2016

M. Interno N° 338, Dirección Educación

Ortomédica Lifante y Cía. Ltda.

79.785.840-4

Compra de insumos: 1 vaso adaptable Nosey YY, 1 abridor multiple de pinza YY HA 4289, 1 sostenedor de utensilios YY, 1 reborde de plato, 1 tenedor flexible YY, 1 cuchillo curvo YY, 1 mango ergonómico (pápiz), 1 atril de lectura, 1 sostenedor de termo, 1 enhebrador de agujas, 1 pulsador de teclado, 1 corta uñas, 1 llavero girador 3 llaves, 1 abrochabotoón y sube cremallera, 1 calzador calcetín y medias soft.

20/06/2016

12/07/2016

$ 124,002

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud servicio de desratización, Liceo B-8 "Francisco de Aguirre".

02/06/2016

ORD.: N° LFA 128 2016

Sylvia

Vera

8.572.696-K

Servicio de desratización y desinsectación Liceo B-8 "Francisco de Aguirre": Lugares tratados: Desratización: Gimansio (03 bodegas), sala de termos y bodega de materiales/Desinsectación: exterior cocina, área de basuras, bodega exterior y sector perimetral.

11/07/2016

13/07/2016

$ 214,200

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por compra de materiales de oficina, Depto. Finanzas

07/07/2016

Memorandum N° 276, Depto. Finanzas

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de materiales de ofciina: 60 set separador pag. 3M banderitas, 6 cinta rotuladora Dymo.

11/07/2016

13/07/2016

$ 277,282

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de materiales oficina, Dirección Educación

01/07/2016

M. Interno N° 396, Dirección Educación

Provedores Integrales PRISA S.A.

96.556.940-5

Compra de insumos computacionales: 3 toner CE410A negro, 1 toner CE411A cyan, 1 toner CE412A yellow,1 toner CE413A magenta, 3 toner CE255A negro (55A).

11/07/2016

13/07/2016

$ 537,929

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2016

Julio

Contrato de Suministros

Orden de Compra

Recarga de Agua Purificada

18/05/2016

Orden de Requisición N° 1525, Depto. Adminstración.

Manantial S.A.

96.711.590-8

Recarga agua purificada para consumo de los funcionarios de la Unidad Central.

11/02/2016

13/07/2016

$ 45,220

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por compra de insumos, Depto. RR.HH.

21/06/2016

Orden de Requisición N° 1535, Depto. RR.HH.

Dimacofi S.A.

92.083.000-5

Compra de insumos compuraciones: 5 yoner print cartridge black MP C2503H.

01/07/2016

14/07/2016

$ 230,973

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de materiales para trabajos de mantención en jardinería en el Camping Comdes.

30/06/2016

M. Interno N° 338, Depto. Administración

SODIMAC S.A.

96.792.430-k

Compra de materiales para trabajos de mantención en jardinería en el camping Comdes: 2 set tijeras podar, 2 set herramientas By Pas-Poda, 2 arcos montaras*hoja de repuesto, 2 par guantes ergo latex verde, 2 par guantes ergo latex morado, 2 un. azadilla dos puntas, 2 un.. pala cu c/mango/rect.

01/07/2016

14/07/2016

$ 108,260

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de materiales de oficina, Dirección Ejecutiva (RR.PP.)

05/07/2016

M. Interno N° 91, Dirección Ejecutiva

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de materiales de oficina: 1 tijera 9.5 mundial, 4 resmas papel couche blanco 170 grs., 1 papelero negro malla 27 cms., 3 cinta adhesiva 18/30mm.

11/07/2016

22/07/2016

$ 22,838

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de insumos computacionales, Depto. Finanzas

30/06/2016

Memorandum N° 262, Depto. Finanzas

Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A.

96.504.550-3

Compra de insumos computacionales: 5 cinta Epson DFX-9000, 10 toner catrich SP5200, 3 toner HP CC364-A Laserjet P4014.

11/07/2016

22/07/2016

$ 2,146,411

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por confección de 1 timbre, Depto. Informática.

07/07/2016

Memorandum N° 42, Depto. Informática

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Confección de 1 timbre Trodat 46030, Depto. Informática.

11/07/2016

22/07/2016

$ 12,250

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

23/05/2016

M. Interno N° 265/2016, Depto. Administración

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mantención y reparación equipo impresora, modelo SP5200S, SERIE EQUIPO: 9029101801, Depto. Finanzas

24/06/2016

22/07/2016

$ 180,502

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de insumos, Dirección Educación

01/07/2016

M Interno N° 396, Dirección Educación

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Compra de 2 un. toner LD-425, impresora D. Educación.

15/07/2016

22/07/2016

$ 48,800

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2016

Julio

Contrato de Suministros

Orden de Compra

Recarga de Agua Purificada

22/05/2016

Orden de Requisición N° 1540, Depto. Adminstración.

Manantial S.A.

96.711.590-8

Recarga agua purificada para consumo de los funcionarios de la Unidad Central.

11/02/2016

22/07/2016

$ 42,959

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solciitud por adquisición de insumos computacionales (apoyo solicitado por el Colegio de Profesores).

11/07/2016

Ord. N° 53, Colegio de Profesores

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Compra de insumos computacionales: 5 tintas negra tipo JP30.

14/07/2016

22/07/2016

$ 49,004

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por instalación elécttrica en unidad de aire acondicionado Unidad de Control Interno.

01/07/2016

M. Interno N° 339/2016

Cristian Molina Delgado

14.037.587-k

Instalación eléctrica para 02 sistemas de aire acondicionao tipo split muro, capacidad 9.000btu/hr, incluye: kit de cañerías y cables de interconexión entre unidades.

05/07/2016

26/07/2016

$ 166,600

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2016

Julio

Trato Directo

Orden de Compra

Solciitud por instalación de equipos de aire acondicionado en Unidad de Control Interno.

13/05/2016

Memo N° 149/2016, Control Interno

Cristian Molina Delgado

14.037.587-k

01 suministro de sitema de aire acondicionado tipo split muro, oficinas de uso general capacidad 12.000 btu/hr Incluye: equipo marca Clark, capacidad 12.000 btu/hr, control remoto inalámbrico, tres velocidades regulables, sistema frio calor automático, bajo nivel sonoro, incluye kit de cañerías y cables de interconexión entre unidades. 01 suministro de sistema de aire acondiciionado tipo split Muro oficina Jefe de Control Interno, capacidad 9.000 btu/hr incluye: Equipo marca Clark, capacidad 9.000 btu/hr, control remoto inalámbrico, tres velocidades regulables, sistema frio calor automático, bajo nivel sonoro, incluye kit de cañerías y cables interconexión entre unidades.

24/05/2016

26/07/2016

$ 1,029,350

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por caompra de insumos computacionales, Dirección de Educación.

01/07/2016

M. Interno N° 396, Dirección Educación

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de insumos computacionales: 3 toner HP CE255A (55A) negro, Dirección Educación

13/07/2016

26/07/2016

$ 375,225

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud de Adquisicón Proyecto FAEP 2015, Iniciativa: Adaptaciones Ergonométricas, mobiliarios y otros para Escuela F-33 Diferencial El Loa.

17/06/2016

Memorandum N° 038, Coordinador Proyecto FAEP 2015

Comercial Hispano Chilena Ltda.

79.903.920-6

Compra Proyecto FAEP 2015, Escuela F-33 Diferencial Eloa: 8 un. juefo fijación lavabos murales y sobremueble, 8 un. sifón botella lavabo 1 1/4° cromado, salida 30 cm, 8 desahue 1 1/4° con ranuras y rebalse, 8 un. lavabos Lizt suspendido para discapacitados, 8 un. manecillas gerontológica, 8 un. mezclador para fregadero Lauter cromado manilla, 8 un. estructura soporte lavabos impedidos Lizt de acero.

20/06/2016

26/07/2016

$ 1,570,324

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por confección de timbres, Dirección Ejecutiva

07/07/2016

M. Interno N° 94, Dirección Ejecutiva

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Confección de 2 timbres Trodat 4912 c/leyenda), Dirección Ejecutiva

15/07/2016

27/07/2016

$ 12,959

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2016

Julio

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Orden de Compra

Solicitud por adquisición de equipos para camping Comdes.

25/07/2016

M. Interno N° 372, Depto. Administración

Iceberg Loa y Cia. Ltda.

77.613.870-3

Compra de: 1 cocina industrial 5 platos con horno, 1 lavafondos 02 tazas 01 secador, 1 congeladora tapa dura, capacidad 280 lts.

26/07/2016

29/07/2016

$ 1,800,000

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